第一百四十一章 誤泄隱秘
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聽到這裏,龔仲心裏不禁產生了一絲隱憂,財務手續問題是解決了,但新的問題又產生了,隻是他沒有立即在會上提出來,
半個月後,新調入機關後勤保障中心物業監督管理科科長袁石秋來到龔仲辦公室,將手中的一疊費用報銷據遞給龔仲：“龔主任,麻煩你簽個字,”
龔仲接過那些單據一看,發現是一筆維修費用,金額有一萬多元,**當然還是江南旺正勞務公司開的,隻是報銷單據的附件與之前相比,有了很大的改變,這是成立物業監督管理科以來,龔仲第一次審核維修費用,
新增的第一張附件為《維修申請單》,上麵主要有五欄內容,第一欄是物業巡查部於某月某日巡查時,發現某項目存在問題,提出維修申請；第二欄是工程部則經過市場調研,框算出了大約需要多少經費,
第三欄是馬誌兵副總經理的簽字：“為了不影響正常服務,擬同意工程部維修建議,請領導審批,”第四欄則是物監科袁石秋科長的建議：“經現場勘察,物業公司意見屬實,建議立即維修,”最後一欄是董昕主任同意維修的批示,
新增的第二張附件是《工作維修驗收單》,這張附件上的內容就比較簡單了,首先一欄是將維修項目進行了簡單的說明,第二欄是工程部的驗收意見,第三欄則是物監科監督情況,並由袁石秋、馬誌兵,以及工程部相關人員在上麵簽署了“驗收合格”、“符合要求”等意見,
龔仲快速地將這些材料看完,感覺到沒有任何問題了,就在報銷單據上簽上了自己的名字,“謝謝龔主任,”袁石秋科長拿著報銷單據立即離開,去財務部門辦理其他報銷手續,
看著袁石秋科長離的背影,龔仲不禁陷入了沉思之中,他知道新增這二個附件後,這筆維修費用,從財務審計的角度出發,可謂手續齊全,單據完整,完全符合財務審計的要求,
但龔仲敏感地感覺到,這樣一來,對於那些工程維修項目,以後財務審計人員再也不能象以前那樣,可以以什麽“手續問題”,或相關人員“回避問題”等為理由,提出整改意見了,
因為財務審計工作,強調的就是手續依據,隻要手續到堂,相關人員簽字,就視為符合財務製度管理規定,至於其他問題如這筆費用是否真實,是否真正與單位工作相關,等等,這就不是財務人員能夠發現得了的,
隻是龔仲憑著對董昕、馬誌兵等人多年的了解,他內心並不能就此肯定這些維修費用,真正符合財務審計的規定,也就是說其中沒有任何水分,但因為講究手續依據,對於這些問題,龔仲最多隻能在心裏留下一個疙瘩,
袁石秋科長走後不到十分鍾,曹婷婷就輕輕地敲門進來了,她一進門就笑眯眯地對龔仲說道：“龔哥哥,我又來麻煩你了,嗬嗬,請你簽個字,”曹婷婷邊說邊將手上的一疊單據遞給龔仲,
龔仲微笑著接過那疊單據,粗約翻看了一下,發現是物業公司的二份報銷單據,一份是當月材料采購費用的結算單據,一份是當月工程維修費用的報銷單據,二者涉及金額三萬多元,
這是上次審計整改會議後,曹婷婷第一次來報銷物業公司的材料采購與工程維修費用,聯想到上次整改會議情況,龔仲腦袋裏的那根弦立即繃緊了,接過那些單據後就認真地審核起來了,
龔仲首先審核的是材料采購報銷單據,在那份材料采購報銷單據中,定點供應商還是那家旺正商行,但除了平時的**及采購清單外,還增加了采購計劃表、驗收入庫表,以及出庫明細表三張附件,而且上麵都有經手人、馬誌兵、董昕等人的簽字,
但龔仲發現,這三張新增加的附件,都是在同一時間一次性完成的,這就意味著這些隻是為了滿足財務手續的要求,而人為地辦理的一些流程,並不一定意味著工作中真的是按這樣的程序進行的,
龔仲皺了一下眉頭,但沒有說什麽,就開始仔細地審核起那份維修費用報銷單據來,所有的附件及流程,還有相關人員的簽字,都與剛剛袁石秋科長報銷的那筆維修費用完全一致,也就是說二者的基本模式完全一樣,
隻是袁石秋科長報銷的維修費用在機關後勤保障中心開支,而曹婷婷報銷的維修費用是在正氣物業公司支出,這就再一次證明了龔仲剛剛產生的那種感覺,也就是說,這樣的流程僅僅是為了應對財務審計,而實際工作流程卻可能是另外一回事情,
曹婷婷沒有任何不滿,隻是在旁邊笑眯眯地等著,但她內心怎麽想的,這就隻有她自己清楚了,
龔仲腦袋裏高速地運轉著,雖說手上翻著那些單據,眼睛盯著那些單據,但心裏考慮的是另外的事情,憑著他對董昕、馬誌兵等人的了解,他敏感地知道,事情肯定沒有這樣簡單,裏麵應該還有他不知道的內情,
龔仲沉吟了一下,問道：“婷婷,這旺正商行與旺正勞務公司,就是我們這次通過內部政府采購招標程序,最後確定的定點供應商與勞務公司吧,”
曹婷婷立即回答道：“是的,龔主任,這旺正商行與旺正勞務公司,以後就是我們的長期合作單位,”
不知道什麽原因,沒有待龔仲再問什麽,曹婷婷興致來了,繼續說道：“龔主任,這二家單位的定點,我們完全是按照領導的指示,根據政府采購規定的程序,采用內部招標方式確定的,”
龔仲知道,政府采購招標,有著嚴格的規定,特別強調的是流程與記錄,其根本目的就是為了防止腐敗,隻要流程到堂了,程序到位了,而且所有的程序都有嚴格的文字記錄,並將這種記錄有效的保存起來,這個采購招標也就視為合理合法了,
現在董昕、馬誌兵等人,顯然就是為了應對審計問題,充分借鑒了政府采購招標的這種功能,“那這次政府采購招標所有的資料都保存了吧,”龔仲思考了一下,向曹婷婷問道,
“龔主任,這個請你放一萬個心,招標的所有資料都完整在保存在我那裏,我嚴格按規定存檔了,保證不會有什麽遺失,”曹婷婷立即回答道,
龔仲叮囑道：“這樣就好,婷婷啊,其實政府采購招標,強調的是程序與記錄,隻要程序到位,記錄齊全,就不會有什麽大問題,這個記錄你一定要視為重要資料,按規定存檔,以後審計檢查肯定要查看這些資料,”
龔仲突然提議說道：“婷婷,我現在想去看看那些材料,看具體是怎麽做的,方便嗎,”龔仲的這個要求並不過分,他是物業公司的財務管理人員,按規定他有權力查看與財務有關的一些資料,
曹婷婷隻是沉吟了一下,就微笑著回答道：“這有什麽不方便的,,看你說的,龔哥哥,你是公司的財務管理人員,當然可以看與財務相關東西,再說這也不是什麽秘密,就是秘密也不能對你秘密嘛,”
其實,龔仲提出這個要求,並不是懷疑什麽,隻是想要了解一些細節,看這次政府采購事件,在操作上是否符合管理要求,
在曹婷婷辦公室,龔仲認真地翻閱著她提供的那二個定點供應商的政府采購招標資料,在龔仲的心裏,曹婷婷的工作是認真負責的,她不但將材料保管整齊,而且還編製了目錄,按目錄順序保存,
龔仲從材料中可以看出,此次物業公司維修材料與維修費用政府采購定點工作,從政府采購管理規定來說,沒有發現任何問題,對於政府采購工作,龔仲毫無疑問是非常熟悉的,他以前在財務處工作時,就曾負責過全局係統的政府采購工作,
突然,在翻閱旺正勞務公司的政府采購招標資料中,龔仲發現了其中一份物業公司與旺正勞務公司的補充協議,這份補充協議隻有多半張紙,雖說條款不多,篇幅不長,但內容卻非常敏感具體,龔仲立即拿起那張紙認真地看了起來,
看到龔仲將這份補充協議拿出來認真看了起來,曹婷婷內心立即緊張起來,這份補充協議,當時董昕主任、馬誌兵副總經理可特別強調過,要她放在一邊單獨保管,但沒有想到她大意之下,卻把它與這些招標材料放在一起,現在讓龔仲無意之中發現了,
隻是曹婷婷現在卻沒有任何辦法阻止龔仲了,因為龔仲是物業公司的財務負責人,他有權力查看這些資料,再說,東西現在已經在他手上了,她總不能從他手上搶過來阻止龔仲看吧,
這份補充協議的基本內容就是,以後江南旺正勞務公司,是機關後勤保障中心及正氣物業公司所有維修改造項目的唯一中標公司；同時物業公司提供技術支持,並向旺正勞務公司收取整個工程收入百分之二十的管理費,
看到這份補充協議,龔仲以前的一些擔憂總算好了一點,他知道,局黨組將全局的維修改造項目委托給物業公司進行,其中還隱藏一個不為其他人知道的意圖,那就是以此解決機關後勤保障中心幹部職工部分福利,
突然,曹婷婷有些歉意地說道：“龔哥哥,麻煩你快點,我剛剛突然想起來,董主任安排我出去一趟,蛤我看到你一開心,卻把老板的事給忘到腦後了,唉,你看我這記性,嗬嗬,龔哥哥,不好意思喲,”